TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

Companhia de Terminais, Portos e Hidrovias do Piauí

CONTROLE TCE:

CW-021154/26 (ID 974500)

Nº do contrato

59/2026

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades administrativas e operacionais da Porto Piauí.

Contratada(s)

DSA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.246.991/0001-62

Valor do contrato

R$ 36.979,90

(valor inicial)
R$ 36.979,90

(valor atualizado)

Vigência

27/08/2026 até 27/08/2027

Data assinatura

27/08/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

00346.001516/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 13.303/16

Fundamento legal da Dispensa:Art. 29, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/09/2026 10:16

últ. alteração

09/09/2026 11:12

Data finalização cadastro

09/09/2026 11:12

Vigência inicial

27/08/2026 a 27/08/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-021154/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	01/09/2026	Diário Oficial do Estado ()	09/09/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
nenhum recurso orçamentário informado

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	EXTRATO_DO_CONTRATO_N_59_2026.pdf	09/09/2026
2	Instrumento contratual	SEI_0026137222_PORTO_Contratos_Porto_Piaui_59_2026_assinado__1_ (1).pdf	09/09/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Raimundo Nonato Palmeira Dias Junior	Titular	*.794.073-	raimundo.dias@portopiaui.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
WALEX GALVAO ARAUJO	Fiscal de contrato	*.175.023-
Leticie de Carvalho Araujo	Fiscal de contrato	*.039.575-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Vivian Fialho Silva de Carvalho	*.385.873-	86988226497	vivian.fialho@portopiaui.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
DANIEL SAID ARAUJO	*.635.323-	UNISHOPDELTA@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
38	PANO MICROFIBRA 40X40	24 UND	24.00	UND (Unidade)	4,50	108,00
37	RODO BORR DUPLA CARIRI C/ CABO- 40CM	36 UND	36.00	UND (Unidade)	10,00	360,00
36	L MAX DESINFETANTE 05 LITROS	48 UND	48.00	UND (Unidade)	15,50	744,00
35	SOL ACIDA LIMPEZA PESADA 5L	24 UND	24.00	UND (Unidade)	110,00	2.640,00
34	VASSOURA CARIRI RETA COLLOR C/ CABO	36 UND	36.00	UND (Unidade)	13,50	486,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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